第一创业上市六年有四年净利下滑   股权融资大幅缩水投行收入降近44%

产经 | 2022-04-01 16:03:16| 193

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麻辣商报消息 ●麻辣商报记者 蔡嘉

在行业普遍业绩向好的2021年,第一创业(002797.SZ)却在走下坡路。

据其近日披露的年报显示,2021年第一创业实现营业收入32.55亿元,同比增长4.32%;归属于上市公司股东的净利润为7.45亿元,同比减少8.29%。这也是第一创业自2016年上市后,第四个年头出现业绩下滑的情况。

其中,继去年一季度营收净利润分别同比下降49.28%、94.13%之后,第四季度第一创业营收净利再度同比减少19.87%、52.45%,分别为8.38亿元、1.2亿元。

麻辣商报记者注意到,在注册制改革的推进、再融资松绑等背景下,2021年成为股权融资大年,但第一创业的投行业务表现不佳。

年报显示,2021年第一创业投资银行业务实现营业收入1.7亿元,同比减少43.39%。报告期内,一创投行完成IPO项目2单、定向增发项目3单,较2020年的承销数量有所下滑,且总承销金额31.39亿元,也较2020年的116.86亿元大幅缩水。

去年净利润下滑与行业背离

根据中国证券业协会统计数据,截至2021年12月31日,全行业共有140家证券公司;证券行业总资产为10.59万亿元,净资产为2.57万亿元,净资本为2万亿元,较上年末分别增长19.07%、11.34%和9.89%;2021年全行业合计实现营业收入5024.1亿元,实现净利润1911.19亿元,同比分别增长12.03%、21.32%。

截至3月30日,已有35家上市券商披露年报或业绩快报,其中32家去年净利润实现正增长,6家净利润增速超过50%,22家净利润增速超过20%,第一创业、华西证券、华林证券净利润下滑。

年报显示,2021年第一创业实现营业收入32.55亿元,同比增长4.32%;归属于上市公司股东的净利润为7.45亿元,同比减少8.29%。

麻辣商报记者注意到,自2016年上市后,第一创业的业绩表现在同行业中并不出色。上市当年起,第一创业曾连续三年营收净利润下滑。

2016年至2018年,第一创业分别实现营业收入20.28亿元、19.54亿元、17.7亿元,同比减少32.64%、3.75%、9.4%;净利润5.62亿元、4.23亿元、1.24亿元,同比减少44.99%、24.73%、70.59%。

2019年起,第一创业的业绩终于止跌回升,并在2020年券业丰年达到上市后业绩最高点。2019年和2020年,第一创业分别实现营业收入25.83亿元、31.2亿元,同比增长45.96%、20.77%;净利润5.13亿元、8.13亿元,同比增长312.58%、58.4%。

从单季度数据来看,去年一、四季度净利润大幅下降,是拖累第一创业全年业绩增长的主要因素。

去年第一季度,第一创业实现营业收入和净利润分别为3.64亿元、1377.87万元,同比减少49.28%、94.13%。彼时,第一创业表示主要受一季度股票及债券市场波动的影响,公司投资收益及公允价值变动收益出现较大幅度下降。

此后的二三季度,第一创业业绩快速拉升,单季度分别实现营业收入10.97亿元、9.56亿元,同比增长56.09%、46.13%;净利润3.38亿元、2.73亿元,同比增长80.25%、98.48%。

但在第四季度,第一创业实现营业收入8.38亿元,净利润1.2亿元,同比减少19.87%、52.45%,再次双降。

投行及自营表现薄弱

当前,第一创业的战略目标为“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”。

2021年,资管新规过渡期平稳收官,资管行业继续转型发展。第一创业继续落实资管新规,收缩通道类业务,压降通道类产品规模。截至报告期末,公司券商资管业务受托管理资金总额584.53亿元,较2020年末减少137.42亿元。

在公募基金的管理上,截至2021年末,第一创业的控股子公司创金合信设立并在存续期的产品322只,其中特定资产管理计划243只,证券投资基金79只。创金合信受托管理资金总额8107.15亿元,较2020年末上升2425.58亿元,增幅为42.69%。

2021年,资产管理业务为第一创业的最大收入来源,实现营业收入10.88亿元,同比增长33.91%,但营业利润率下降17.06个百分点至26.83%。

与此同时,受益于A股市场交投活跃,2021年第一创业的证券经纪及信用业务实现营业总收入8.03亿元,同比增长42.36%,为公司第二大收入来源。固定收益板块则实现营业收入4.03亿元,同比增长13.17%,营业利润率上升11.17个百分点至46.3%。

但与上述几大业务相比,第一创业的投行及自营板块表现薄弱。麻辣商报记者注意到,2021年资本市场深入注册制改革,再融资松绑,股权融资渠道拓宽。但报告期内,股权融资业务方面,一创投行完成IPO项目2单、定向增发项目3单,总承销金额31.39亿元;债权融资业务方面,一创投行完成公司债项目27单、企业债项目2单,总承销金额119.5亿元。

而在2020年,一创投行完成IPO项目3单、定向增发项目6单、可转债项目1单,总承销金额116.86亿元;完成公司债项目23单,总承销金额139.68亿元。

可以看到,2021年一创投行的股权融资承销项目及承销金额较上年均有明显缩水。这也使得2021年第一创业的投资银行业务实现营业收入1.7亿元,同比减少43.39%。

此外,2021年,第一创业的自营投资及交易业务实现营业收入3.56亿元,同比减少47.08%。

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